|
|
A Misina Egyesület 2009. évi közhasznúsági és tartalmi beszámolója a 2009. évi közgyűlésen |
Beszámoló a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 2009. évi közgyűlésére
1. Az Oktatóközpont működése
Kutyák létszámának alakulása 2008- ben az állatotthonban:
Bekerült állatok száma: Ebből kiközvetített:
1486 kutya 1097
124 egyéb állat 127
Összesen: 1610 1224
Repatriáló: 141 repatriált: 50
2008 Látogató statisztika
Gyerekcsoportok: 2263 fő / 96 csoport
Rendezvények: 4. 000 fő
Szakkörök 3. 100 fő
Táborok: 163 fő
Tavaszi, őszi szünidei programok: 40 fő
Összesen: 9. 566 fő
Állatok örökbefogadásából adódó látogatók: 5000 fő
Egyéb látogatók, érdeklődők: 8000 fő
Összesen 2008. év látogatói létszáma: 22. 566 fő
Kiállások száma 33 alkalom
Misina délutánok
Szakkörök: Lovas- szakkör, Misina Kutyaiskola
Táborok: Lovastábor, Természetkutató, Kutyástábor
Szervezett órai foglalkozások a telepen és az oktatási intézményekben
SZJA 1 % : Misina az országban a 34. a felajánlott összeg 25. a felajánlók számát tekintve.
2. Összefoglaló az év legjelentősebb eseményeiről:
I- Országos munka:
Bekapcsolódás ismét a MÁOSZ vezetésébe elnökhelyettesi szinten (Farkas Tamás)
Állatvédelmi Tanácsadó Testület (FVM) Dr. Majoros Tibor
II- Regionális és helyi munka:
Nemzeti Civil Alapprogram Dél- Dunántúli Regionális Kollégium munkája (Farkas Tamás) mandátum 2009. márciusában lejár két ciklus után
Pécs Kistérségi Civil Fórum, (Dr. Majoros Tibor) elnök
Dél- Dunántúli Regionális Civil Fórum (Farkas Tamás) elnök, 2008. novemberétől alelnök
DDRFT civil delegált a helyi környezetvédő szervezetek részéről (Vágner Géza)
DDRFT Tervezési Bizottság (Farkas Tamás) meghívott civil delegált
Folyamatos részvétel a lehetséges EU-s pályázatok tervezésében, partneri viszonyok kialakítása. Több pályázati projektötlet beadása.
III- A telep általános helyzete
Telepvezetés: A 2008-as évben a telepvezetői feladatokat Várszegi László látta el, Mike Melinda, mint eddig is telepvezető- helyettesi funkcióban segíti a munkát. 2009. január elsejével helyet cseréltek.
2007-ben 14 fő dolgozik az Egyesületnél.
Kutyásrészleg: Egész évben 350 feletti kutyalétszámmal működünk. Problémás kutyák nagyobb figyelemmel követése. Internetes gazdakeresés. Folyamatos probléma az Pécsi Kistérségen kívüli önkormányzatok megkeresésé.
Változások a lovasrészlegnél: Molnárné Mechura Gizellát (Rita), mint a lovasrészleg vezetője dolgozik, Csetneki Adrien pedig eseti megbízással lovasterápiás és lovastorna foglalkozásokat tart.
Folyamatosan növekszik a látogatók száma és az érdeklődés az Egyesület munkája iránt.
Elkészült munkálatok:
Gazdára váró kutyák szállásának belső menyezet és világítás felújítása
Lóistálló teteje
Önitató- rendszer a lovaknál
Kisállatsimogató külső karámja
Lovak külső legelői
Jelentősebb események:
Konferencia Münchenben: Európai Állatvédelmi Alap
Zöld Szervezetek Országos Találkozója: Állatvédelmi Szekció, Előprogram, Kampánynyitó- sajtótájékoztató
EKF: Vers- és Prózamondóverseny a döntőben 13 iskola diákjaival
Művészek az Állatokért- Fotókiállítás
Nemzetközi Állatvédelmi Konferencia
Rendezvények:
„ Állatközelben”: Állatok Világnapja, Környezetvédelmi Világnap
Állatok Karácsonya
DDRFÜ: Segítőnap
PTE I. Gyakorló Iskola projektnap
„ Állatközelben” magazinműsor a Pécs Tv- ben 26 adás
Kiállások száma 33 alkalom
3. Gazdasági beszámoló a 2008. évről
1. A BESZÁMOLÓ A NYERSMÉRLEG ALAPJÁN KÉSZÜLT
2. AZ EGYESÜLET VAGYONA 92. 950. 224
Átvett vagyon: Toyota szgk BMT: 1. 200. 000
Örökség pesti ingatlan 6. 424. 000
3. BEVÉTELEK
3.1. Vállalkozás bevétele: 2. 998. 350
3.1.1. Lovasszakkör: 892. 000
3.1.2. Oktatás 583. 950
3.1.3. Lovasoktatás: 50. 000
3.1.4. Táborok: 1. 472. 400
3.1.5. Állatértékesítés: 50. 000
3.2. Hazai adományok 4. 383. 341
3.2.1. Magánszemélyek 3. 419. 446
3.2.2. Cégek 963. 895
3.3. Külföldi támogatás: 19. 289. 160
3.3.1. BMT német partnerszervezet 19. 157. 145
3.3.2. Egyéb külföldi támogatás: 132. 015
3.4. Egyéb bevételek: 37. 395. 313
3.4.1. Tagdíj 19. 200
3.4.2. SZJA 1% 20. 422. 254
3.4.3. NCA pályázat 3. 000. 000
3.4.4. Pécsi Önkormányzat 7. 400. 000
3.4.5. Pécsi Önkormányzat pályázat: 1. 080. 000
3.4.6. Pécsi Kistérség: 4. 000. 000
3.4.7. Egyéb Önkormányzatok 240. 000
3.4.8. Kamatbevétel 31. 118
3.4.9. Árfolyamnyereség: 114. 558
3.4.10. Magánnyugdíjpénztár: 52. 523
3.4.11. EKF pályázat: 1. 000. 000
3.4.12. Kártérítés: 36. 660
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64. 066. 164
4. KIADÁSOK:
4.1. Állatok ellátása 14. 203. 773
4.1.1. Takarmány, táp 7. 961. 184
4.1.2. Állatgyógyszer 2. 984. 892
4.1.3. Állatorvosi költségek 2. 915. 303
4.1.4. Lovasszakkör költségei: 342. 394
4.2. Bérköltség 19. 619. 590
4.2.1. Bruttó bér 14. 500. 189
4.2.2. Nyugdíjbiztosítási járulék 3. 553. 839
4.2.3. Egészségbiztosítási járulék 792. 562
4.2.4. Egészségügyi hozzájárulás 343. 000
4.2.5. Munkaadói járulék 430. 000
4.3. Egyéb személyi kiadások: 1. 322. 816
4.3.1. Étkezési és ajándékutalvány: 799. 500
4.3.2. Költségtérítés: 501. 631
4.3.3. Táppénzhozzájárulás: 21. 685
Összes személyi kiadás: 20. 942. 406
4.4. Egyéb költségek 16. 254. 210
4.4.1. Fogyóeszközök 3. 047. 555
4.4.2. Állatvásárlás 280. 000
4.4.3. Oktatás költségei 334. 980
4.4.4. Kisállatkísérő okmány 930. 552
4.4.5. Pest ingatlan közüzemi klts.: 342. 328
4.4.6. Üzemanyag 311. 336
4.4.7. Posta 156. 374
4.4.8. Internet, telefon 683. 633
4.4.9. Telepőrzés 2. 242. 000
4.4.10. Külső szolgáltató 6. 642. 932
4.4.11. Üzemorvos 101. 000
4.4.12. MÁOSZ tagdíj 24. 000
4.4.13. Bankköltségek 305. 514
4.4.14. Biztosítás 108. 260
4.4.15. Reprezentáció 81. 665
4.4.16. Továbbfoglalkoztatás klts.: 123. 144
4.4.17. Késedelmi pótlék 87. 755
4.4.18. Árfolyam veszteség 251. 184
4.5. Beruházás költsége 6. 384. 875
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 57. 785. 264
5. PÉNZKÉSZLETEK ALAKULÁSA:
5.1. Nyitókészlet 7. 565. 527
5.2. Bevételek 64. 066. 164
5.3. Éves pénzkeret 71. 631. 691
5.4. Kiadások 57. 785. 264
5.5. Zárókészlet 13. 846. 427
Üzemelési költség beruházás nélkül: 51. 112. 883 (8 %- os növekedés)
Havi szinten: 4. 259. 000
Állatok ellátása és személyi költségek: 34. 897. 467 (9 %- os növekedés)
Havi szinten: 2. 908. 000
Pécs, 2009. február 25. Mészárosné Vörös Katalin
gazdasági vezető
2009. év programtervezete:
Önkéntesek napja minden hónap utolsó szombatján
Az oktatóközpont, állatotthon, repatriáló folyamatos működésének biztosítása.
Az oktatási munka folytatása:
Szakkörök: Lovasszakkör, Misina délutánok
Táborok: Lovastábor, Természetkutató tábor
Csoportok: Óvodai, iskolai csoportok, mozgássérültek, értelmi fogyatékosok stb.
1. Pécs keleti városrészének fejlesztési tervezése
2. Részvétel a MÁOSZ munkájában elnökhelyettes: Farkas Tamás
3. Részvétel Pécs Kistérségi Civil Fórumban- elnök Dr. Majoros Tibor
4. Részvétel a Regionális Civil Fórumban, illetve a DDRFT-ben – alelnök Farkas Tamás, környezetvédelmi delegált DDRFT Vágner Géza
5. Részvétel a DDRFT Tervezési Bizottságában
6. Részvétel a Nemzeti Civil Alapprogram munkájában – kuratóriumi tag Farkas Tamás
Tervek, pályázatok:
„ Állatközelben” magazinműsor folytatása a Pécs Tv- ben 2009. márciusig
Macskaház átadása 2009. március
Adományszervezési tréning 2009. február 6-7.
Projektmenedzsment- képzés 2008. december- 2009. április
Állat- asszisztált terápiás képzés 2009. áprilistól
Német önkéntesek problémás kutyák kennelsora 10 kennellel 2009. március 26- 30.
Német önkéntesek (5 fő) egy hetes itt tartózkodása április 05-10.
Központi épület tetejének felújítása
Ökológiai szennyvíztisztító
Többfunkciós fedett csarnok megépítése
PÉNZÜGYI TERVEZÉS A 2009-as ÉVRE
1. KIADÁSOK:
1.1. Állatok ellátása 15. 000. 000
1.1.1. Takarmány, táp 9. 000. 000
1.1.1.1. Szalma 1. 000.000
1.1.1.2. Széna 2. 000. 000
1.1.1.3. Zab 1. 200. 000
1.1.1.4. Kukorica 200. 000
1.1.1.5. Kutyatáp 300 EFt/hó 4. 600. 000
1.1.2. Állatgyógyszer 3. 300. 000
1.1.3. Állatorvosi költségek 2. 700. 000
1.2. Személyi kiadás: 24. 500. 000
1.2.1. Bérköltség 23. 000. 000
1.2.2. Egyéb személyi kiadások: 1. 500. 000
1.3. Egyéb működési költségek 18. 000. 000
Becsült 2008-es kiadás: 57. 500. 000 Ft
II.Tervezett bevételek:
Tagdíj, örökbefogadás: 1. 000.000 Ft.
Adomány 1. 500. 000 Ft.
Saját tevékenységből adódó bevételek 2. 500. 000 Ft.
Pályázatok: 4. 000. 000 Ft.
Gyepmesteri résztevékenységek átvállalása : 7. 200. 000 Ft.
Kistérségi állatotthon: 5. 000. 000 Ft.
SZJA 1 %: 20. 000. 000 Ft.
Külföldi támogatások: 18. 000. 000 Ft
Évi teljes tervezett bevétel: 59. 200. 000 Ft.
Havi kötelezettségek:
Állatorvos 220.000
Gyógyszer 280. 000
Őrzés 200. 000
Állateleség 300. 000
bér+ járulékok 2. 000. 000
Összesen: 3. 000. 000
Havi biztos bevételek:
BMT.: 1. 000. 000
Pécsi Önk.: 600. 000
Kistérség: 400. 000
Telep bevételei: 200. 000
Összesen: 2. 200. 000
15 éves összefoglaló
Év Behozott kutyák Kivitt kutyák
1996. 130 indulással 228 behozatallal 358 218
1997. 355 345
1998. 443 430
1999. 697 482
2000. 1064 561
2001. 1029 753
2002. 1341 1110
2003. 980 913
2004. 1064 910
2005. 1140 1051
2006. 1184 1045
2007. 1486 1097
2008. 1450 1099
Összesen 12.591 10.013
|
|
Ízelítő képeinkből
|
)
)
)
)
)